贵州产业技术发展研究院2018年部门预算及“三公”经费预算信息

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第一部分目录

一、贵州产业技术发展研究院概况

1、主要职能

2、部门机构设置情况

3、部门人员构成

二、贵州产业技术发展研究院2018年部门预算表

1、贵州产业技术发展研究院2018年度部门收支预算总表

2、贵州产业技术发展研究院2018年部门收入总表

3、贵州产业技术发展研究院2018年部门支出总表

4、贵州产业技术发展研究院2018年财政拨款收支总表

5、贵州产业技术发展研究院2018年一般公共预算支出表

6、贵州产业技术发展研究院2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

7、贵州产业技术发展研究院2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

8、贵州产业技术发展研究院2018年政府性基金预算支出表

三、贵州产业技术发展研究院2018年部门预算安排说明

四、其他重要事项说明

五、专用名词解释

第二部分贵州产业技术发展研究院概况

一、贵州产业技术发展研究院概况

1、主要职能

紧紧围绕全省产业发展特别是推进“四个一体化”和“5个100工程”等重点工作的需要，运用灵活机制和资本运作方式，运筹整合省内外科研机构力量进行产业技术项目研发，积极引进国内外成熟成套先进技术，大力促进产学研有机融合和科技成果加快转化，为全省产业发展和企业成长壮大提供强有力的技术支撑和配套服务。

2、部门机构设置情况

贵州产业技术发展研究院（以下简称“产研院”）部门预算为独立报送单户(院本级)，为省人民政府正厅级全额预算管理事业单位。全院下设三个部门：综合运行管理部、产业项目研究部、科技成果转化部。

3、部门人员构成

单位编制数60人，实有在编人数为22人（其中专业技术人员17人，管理人员5人）。

第三部分贵州产业技术发展研究院2018年部门预算表

第四部分贵州产业技术发展研究院2018年部门预算安排说明

（一）、部门预算收支总体情况

按照《省财政厅关于下达2018年度省级部门预算指标的通知》(黔财预〔2018〕1号)，我院2018年收入预算242.60万元，其中基本支出190.52万元，项目支出42万元，原预算外纳入一般公共预算管理非税收入10.08万元。上年结转195.93万元，2018年部门收支预算总计为438.53万元。2018年预算242.60万元比2017年度预算206.01万元增加了36.59万元，增加原因是增加了名誉院长工作经费及生活补助。

（二）、收入预算总体情况说明

2018年收入预算总额为242.60万元，均为公共财政预算拨款收入，占总收入的100%。当年项目收入增加42万元名誉院长工作经费，增加原预算外一般公共预算管理非税收入安排支出10.08万元，减少基本支出预算15.49万元，减少原因是由于2018年预算时我院比2017年减少两人。

（三）、支出预算总体情况说明

1、支出预算总体情况438.53万元，具体包括：2018年度一般公共预算支出242.60万元，其中：基本支出190.52万元，项目支出52.08万元。上年结转195.93万元，其中：基本支出0万元，项目支出195.93万元。

2、支出功能科目分类情况如下：2011403国家知识产权战略3.32万元，2060401机构运行166.29万元，2060402应用技术研究与开发66.79万元，2060403产业技术研究与开发125.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.94万元，2210201住房公积金15.16万元，2299901其他支出41.55万元。

3、2018年年度预算基本支出190.52万元，与2017年度预算基本支出206.01万元相比减少了15.49万元，减少原因是由于我院减少2人。2018年预算项目支出42万元比2017年预算项目支出增加42万元，增加原因是由于2017年预算时我院未办理完外聘名誉院长工作相关手续，故无名誉院长工作经费预算。2018年非税成本性支出比2017年增加10.08万元，增加原因是用非税收入弥补公用经费不足的物业成本部分。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算为368.42万元，其中：2018年度预算为242.60万元，上年结转125.82万元。

财政拨款收支项目组成：科学技术支出291.77万元，社会保障和就业支出19.94万元，住房保障支出15.16万元，其他支出41.55万元。

由于我院减少2人，故社会保障和就业支出比2017年21.38万元减少1.44万元，住房保障支出比2017年16.29万元减少1.13万元。

（五）一般公共预算支出情况

贵州产业技术发展研究院2018年收支总预算242.60万元，比2017年收支总预算206.01万元，增加36.59万元，主要原因是：

（1）项目支出增加52.08万元，增加原因是聘请的名誉院长工作期满后第二次续聘手续办理完毕，增加名誉院长专项工作经费30万元，增加名誉院长生活补助12万元。增加非税收入成本性支出10.08万元，用于支付劳务派遣司机工资与物业管理费。

（2）基本支出减少15.49万元，其中：工资福利支出由2017年174.07万元，减少到2018年162.04万元，减少12.03万元。商品和服务支出由2017年31.94万元减少到2018年28.48万元，减少3.46万元。以上数据减少原因：我院2018年减少2人。

（六）一般公共预算基本支出情况

原口径一般公共预算安排的基本支出应公开到政府收支经济分类款级科目：2018年我院基本支出预算232.52万元，其中：工资福利支出162.04万元，商品和服务支出28.48万元，项目支出预算52.08万元。

（七）部门预算“三公”经费情况

2018年我院公务接待费预算为0.6万元，占公共财政预算支出的2.1%，主要用于我院工作交流的公务接待，与去年年初预算相比，公务接待费预算减少0.4万元，降低40%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。

2018年公务用车运行维护费预算为2.53万元，占公共财政预算支出的8.88%。主要用于单位1辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险保养等方面的支出。与去年年初预算2.53万元相比，上下年一致。

“三公”经费预算情况具体如下：（单位：万元）

1).因公出国(境)支出0万元；

2).公务车购置及运行维护费2.53万元；

3).公务接待费0.6万元。

（八）政府性基金预算支出情况

我院无政府性基金预算支出。

第五部分 其他重要事项说明

（1）机关运行经费说明

贵州产业技术发展研究院为财政全额拨款事业单位，非机关单位，无机关运行经费。院本级2018年基本支出190.52万元，其中：在职人员经费162.04万元，日常公用经费28.48万元。

（2）政府采购情况

2018年我院无政府采购预算项目。

（3）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，贵州产业技术发展研究院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

（4）预算绩效管理情况

2018年，实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目2个，涉及财政拨款预算52.08万元。没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

（5）项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算支出中项目支出一级项目2个，分别是名誉院长工作经费及生活补助42万元与非税成本性支出10.08万元。名誉院长工作经费及生活补助下设二级项目2个，名誉院长专项工作经费30万元与名誉院长生活补助12万元。

名誉院长工作经费及生活补助为我院聘请邬贺铨院士为产研院名誉院长，在省委省政府正确领导下，结合我院自身工作安排，促进我省大数据产业发展，推动大数据服务、云计算服务、物联网服务、移动互联网服务的融合协同发展。

（6）国有资本经营预算

2018年我院无国有资本经营预算拨款。

第六部分名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、一般公共服务支出（201）知识产权事务（14）国家知识产权战略（05）：反映实施国家知识产权战略方面的支出。

17、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）机构运行（01）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

18、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）产业技术研究与开发（03）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

19、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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